目 录
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西科技大学第一附属医院2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
广西科技大学第一附属医院（第一临床医学院）是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。
主要开展临床医疗、临床医学教育和医学科研工作，致力于提高医学科技水平与创新开发适宜技术，同时积极指导和培训基层卫生人员。是国家级住院医师规范化培训基地，国家胸痛中心、卒中中心、广西首家泛血管疾病管理中心、广西全科医学教育临床技能培训基地。医学检验科获广西临床重点专科建设单位、获评柳州市临床重点专科及培育项目。建立的广西帕金森病诊治重点实验室为第一批广西壮族自治区卫生健康委员会重点培育实验室、柳州市帕金森病诊治工程技术研究中心为柳州市第五批工程技术研究中心。
二、机构设置情况
设立临床科室46个、医技科室10个，行政职能部门24个，口腔门诊部1个、社区卫生服务中心1个。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2025年部门决算报表
详见附件：广西科技大学第一附属医院2025年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2025年度
部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入46,855.43万元，其中本年收入46,169.64万元,较2024年度决算数增加281.47万元，增长0.60%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2,188.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加389.45万元，增长21.65%，主要原因是本年度增加了区直公立医院高质量发展项目资金等。
2.政府性基金预算财政拨款收入3,548.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少3,453.37万元，下降49.32%，主要原因是医技综合楼项目建设资金较上年度减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年度相同。
4.事业收入35,863.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024决算数增加1,118.58万元，增长3.22%，主要原因是医疗业务收入增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年度相同。
6.其他收入4,569.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2024年度决算数增加4,208.49万元，增长1164.40%。主要原因是债务预算收入增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少2,082.27万元，下降100%，主要原因是本年度不存在收支缺口。
8.上年结转和结余685.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加100.59万元，增长17.19%，主要原因是科教收支结转增加。
（二）本部门2025年度总支出46,855.43万元，其中本年支出45,130.80万元，较2024年度决算数增加281.47万元，增长0.60%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）68.16万元：主要用于医院病房改造及能力提升项目，较2024年度决算数增加68.16万元，为本年度新增项目。
2.社会保障和就业支出（类）1,114.50万元：主要用于养老保险、职业年金缴费及抚恤金支出。较2024年度决算数减少451.81万元，下降28.85%。主要原因是本年度部分支出放入卫生健康支出（类）支出。
3.卫生健康支出（类）40,130.25万元：主要用于医疗卫生健康事业行政管理性事务、业务性事务支出。较2024年度决算数增加3,574.01万元，增长9.78%。主要原因是购置药品和耗材支出增加。
4.住房保障支出（类）269.33万元：主要用于缴纳职工住房公积金支出。较2024年度决算数减少494.37万元，主要原因是本年度来源于事业收入安排的住房公积金支出放入卫生健康支出（类）支出。
5.其他支出（类）3,548.55万元：主要用于医技综合楼项目建设。较2024年度决算数减少3,453.37万元，下降49.32%，主要原因是医技综合楼项目建设资金较上年度减少。
6.结余分配1,022.35万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加1,022.35万元，主要原因是新增非财政拨款结余。
7.年末结转和结余702.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加16.49万元，增长2.40%。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,188.10万元，较2024年度决算数增加389.45万元，增长21.65%。其中：基本支出647.35万元，项目支出1,540.75万元。
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,213.84万元，支出决算为2,188.10万元，完成年初预算的180.26%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为68.16万元。主要用于医院病房改造及能力提升项目。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为119.55万元，支出决算为206.32万元，完成年初预算的172.58%。主要用于养老保险、职业年金缴费及抚恤金支出。预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤金等。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为932.69万元，支出决算为1,688.79万元，完成年初预算的181.07%。主要用于医疗卫生健康事业行政管理性事务、业务性事务支出。预决算差异的主要原因是追加了区直公立医院高质量发展项目资金等。
（四）住房保障支出（类）年初预算为161.60万元，支出决算为224.83万元，完成年初预算的139.13%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。预决算差异的主要原因是增人增支导致住房公积金支出增加。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出647.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出468.39万元，完成年初预算的139.13%。预决算差异的主要原因是增人增支导致工资福利支出增加。
（二）对个人和家庭的补助178.96万元，完成年初预算的184.21%。预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤金等。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本单位2025年度政府性基金支出3,548.55万元，较2024年度决算数减少3,453.37万元，下降49.32%。其中：基本支出0万元，项目支出3,548.55万元。
本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3,548.55万元。
其他支出（类）支出年初预算为0万元，支出决算为3,548.55万元。主要用于医技综合楼项目建设。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算支出，与上年度相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年度相同。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2025年度无机关运行经费支出，与上年度相同。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2025年度政府采购支出总额3,319.38万元，其中：政府采购货物支出2,452.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出866.55万元。授予中小企业合同金额2,638.94万元，占政府采购支出总额的79.50%，其中：授予小微企业合同金额1,684.12万元，占授予中小企业合同金额的63.82%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备41台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
本单位2025年度部门预算数为10,047.59万元，执行数为10,040.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项绩效指标完成情况良好，任务完成质量较高、时效性强，整体实施效果较好。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目10个，项目支出总额10,040.75万元。其中，本级项目10个，本级项目支出10,040.75万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金10,040.75万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“区直公立医院高质量发展项目”自评得分为99.41分，一等，项目全年预算数为715万元，执行数为715万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务能力与运行效率目标总体实现。平均住院日、预约诊疗率、患者满意度等指标达到或优于预期，医疗服务收入占比33.89%，收入结构持续优化；二是项目建设与费用控制目标推进有力。信息化系统建设、关键医疗设备采购及泛血管疾病管理中心硬件升级等年度任务基本完成；住院次均费用控制在目标范围内，经费支付和项目成本按预期执行。自评发现的主要问题及原因：门诊次均费用176.64元，略高于年度目标值170元，主要受诊疗结构优化、疑难病例占比提升等合理诊疗成本增加影响，属结构性增长。下一步改进措施：持续加强门诊费用动态监测与合理诊疗管控，在保障医疗质量前提下优化服务流程和收入结构，合理控制门诊次均费用；同时结合医院高质量发展实际，科学动态调整绩效目标和指标值，进一步巩固提升服务效率与患者满意度。
（三）部门绩效评价结果。
本单位组织对“区直公立医院高质量发展项目”“医技综合楼项目”这2个预算规模在500万元以上的重点项目开展部门评价，评价结果均为一等，涉及资金9,215万元。从评价情况来看，项目实施整体情况良好，如期达成预期绩效目标。
（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
